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CPA100用户2089
老师好,一家公司中途接手,利用上家留下的科目余额表,用友T+输入数据,然后正常月做账、录入凭证,做完了之后再生成一张当月科目余额表,为什么做账的往来单位应收账款当月的明细单位,在科目余额表中没有显示示
110
2023-08-31 14:25
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2023-08-31 14:30
你好,是不是没有余额有发生额,你看一下是没有余额还是什么?
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热门问答
1
审计营业成本底稿中,主营业务成本与上年度比较分析这张表中,用的数据为什么是主营业务成本的贷方?
答:
其实,主营业务成本贷方借方发生额是一样的。
2
做内账存货核算方法,跟外账是一样的么?
答:
做内账存货核算方法,跟外账是一样的。
3
老师你好,我单位8月养老调基数,应该退给单位缴费比例348.16,个人比例174.08。共522.24元,9月养老保险的时候,在正常的基础上把退的522.24元抵扣了。该怎么记账啊。8月要不要记账
答:
1.在8月份,您需要记录一笔“应收养老保险退款”的账目。金额为522.24元。您可以在应收账款或其他应收款科目下创建一个名为“养老保险退款”的明细科目,以便于跟踪和管理这笔款项。 借:应收账款-养老保险退款 522.24元 贷:银行存款 522.24元 1.在9月份,您需要记录一笔“应付养老保险”的账目。金额为您正常应付的养老保险金额减去522.24元。您可以在应付账款或养老保险科目下创建一个名为“养老保险”的明细科目,以便于跟踪和管理这笔款项。 借:应付账款-养老保险 养老保险金额-522.24元 贷:银行存款 养老保险金额-522.24元 其中,养老保险金额需要您根据实际情况进行计算得出。 1.如果您在9月份收到了这笔养老保险退款,您可以将这笔款项从您的“应收账款-养老保险退款”科目中转出,并冲减您的“应付账款-养老保险”科目。 借:银行存款 522.24元 贷:应收账款-养老保险退款 522.24元 借:应付账款-养老保险 养老保险金额-522.24元 贷:银行存款 养老保险金额-522.24元
4
你好老师,发票单位“个”录成“对”,这个影响大吗,发票是几个月之前开的,还能不能用?
答:
你好,单位错误,不能使用的
5
老师,申报增值税的时候,增值税减免那个表,我记得以前是只需要填增值税专票减免的2%,这次这个提示,把普票的金额也包含进去了?应该以哪个为准?
答:
普通发票交税吗?不交税的话,忽略这个提示提交就行,不用填。
6
你好,小规模未达增值税起征点开的专票完整分录麻烦写一个
答:
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 缴纳 借应交税费应交增值税 贷银行存款
7
老师你好,有家租车A公司和另一家中转的B公司合作,客户租车先转钱给B公司,B公司扣除20%的费用后再把剩下的钱发给A公司的银行账户,这该怎么做会计分录呢?
答:
您好,是租车的费用,做到银行账户了是吧
8
老师,本期我应该交所得税20万,但是年底肯定亏损,不想退税,领导不让交,让我把利润表成本增加,再修改资产负债表,但是不知道怎么修改,具体怎么填数据呢
答:
1.利润表的调整:通过增加成本或减少收入来降低利润。例如,可以要求供应商延迟发票、减少销售折扣或增加采购成本。这样可以使利润表上的净利润减少,从而减少应交的所得税。 2.资产负债表的调整:通常,资产负债表是根据利润表进行调整的。如果利润表中的净利润减少,那么资产负债表中的所有者权益(未分配利润)也会相应减少。此外,如果公司有未利用的税收减免或抵免,可以考虑在资产负债表中调整这些项目以减少应交的所得税。 填制数据时,需要考虑到公司的具体情况和税务法规。一般来说,你需要专业的会计师或者财务顾问来帮你完成这个过程。以下是一般的指导,但请注意这并不是一个具体的步骤: 1.利润表:找到净利润一栏,填入一个较低的数字。这可能需要你调整收入、成本、税费等项目。 2.资产负债表:找到所有者权益部分,填入一个较低的数字。这可能需要你调整未分配利润、盈余公积等项目。
9
朴老师,问一下,我们自己公司向银行打电子承兑,然后支付给各供应商,然后做科目的话借方是应付账款,贷方应付票据是吧?
答:
对的 是这样做分录的
10
老师,现在所得税的政策是撒?100以内5%,100万以上是25%吗?小微企业
答:
你好,现在最新小微企业政策就是一个档都按5%
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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