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CPA100用户3541
老师好!我想问一下,就是输液回收处理后再销售出去,但收输液瓶是免费的,车子直接去各医院和诊所拉瓶就是,所以想问一下这个做账怎么做库存呢?
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2023-08-24 11:19
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2023-08-24 11:21
借库存商品贷营业外收入。
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老师好,我们制造业,生产纱线,发纱线给客户,代为加工成手套,然后手套运回来,我们再错售手套。请问发料时怎么写分录?
答:
1、发给外单位加工的物资,按实际成本: 借:委托加工物资 贷:原材料 库存商品等 材料成本差异(或借方) 2、支付加工费用、应负担的运杂费等: 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2
老是,请问一下从公司公账转资金给私人账户付货款,但是没有进项票,这种要怎么做账?
答:
凭私人的货单做进货的账
3
老师 我们的客户和A公司签合同,付款给A公司,以A公司名义去交付,但是实际交付成本是我们公司承担的,A公司扣取相应付款手续费后把余款转给我们公司,请问,我们收到余款,需要给A公司开发票吗?能不能做代收代付?
答:
实际成本是你们承担的,那就是你们支出的呗,那就是收取你们这些支出的单位给你开发票。
4
5月份卖废料废丝的收入,记入了其他业务收入,但是月底没有结转,现在应该如何调账
答:
修改一下结转到营业外收入。
5
老师,请问住宿费专票可以抵扣吗?
答:
你好,出差的业务可以抵扣。
6
非常感谢各位,计算一下
答:
你好,同学。稍等正在解答
7
老师,请问建筑工程如果工程结算时记入工程结算科目,如果甲方一直没付款,我应该确认收入吗?如果确认收入,会造成利润虚高,就是看起来挣钱了,可是银行账户里根本就没有这些钱。如果不确认,那金额就会一直挂在工程结算里,我的成本怎么结转呢?
答:
你好,有完工进度吗?有完工进度可以确认收入的 借主营业务成本, 贷工程施工你确认了收入之后,结转到主营业务成本
8
老师,当月红冲的全电发票要入账吗?
答:
同学您好,是的没错,这 是要的 ,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
9
老师,供应商不给我们开票,后面也不会开过来,怎么坏账处理
答:
同学您好,货是否收到了呢
10
个税计提时会计分录怎么做,缴纳时怎么做
答:
您好,是这样的, 答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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