你好; 补计提做 ; 借银行存款 贷应付职工薪酬; 这样来做的 ; 你这个社保支付没有
追问: 社保支付了,不应该是借:以前年度损益调整,贷应付职工薪酬吗?
回答: 你已经做了管理费用了 ; 不走以前年度损益调这个科目; 已经做了计提; 只是贷方要走应付职工薪酬; 你要调整
追问: 补2022年未计提的社保 借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬-社保 结转损益: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益
追问: 借银行存款,那不是导致银行增加了吗?还是说银行在借方(负数?)
回答: 你好; ’之前做了这笔;借:管理费用-社保 贷:银行 。然后调整 借银行存款 贷应付职工薪酬; 、然后做补计提 借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬-社保 结转损益: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益 、这样就可以了。 相当于你要做3笔分录
追问: 借银行存款,那不是导致银行增加了吗?还是说银行在借方(负数?)??
回答: 你好; 你做调整分录哈 ; 这个不影响你的; 你怕做借方 ; 你就做贷方金额负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 社保支付了,不应该是借:以前年度损益调整,贷应付职工薪酬吗?
回答: 你已经做了管理费用了 ; 不走以前年度损益调这个科目; 已经做了计提; 只是贷方要走应付职工薪酬; 你要调整
追问: 补2022年未计提的社保 借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬-社保 结转损益: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益
追问: 借银行存款,那不是导致银行增加了吗?还是说银行在借方(负数?)
回答: 你好; ’之前做了这笔;借:管理费用-社保 贷:银行 。然后调整 借银行存款 贷应付职工薪酬; 、然后做补计提 借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬-社保 结转损益: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益 、这样就可以了。 相当于你要做3笔分录
追问: 借银行存款,那不是导致银行增加了吗?还是说银行在借方(负数?)??
回答: 你好; 你做调整分录哈 ; 这个不影响你的; 你怕做借方 ; 你就做贷方金额负数