这个是根据你附表2 这个进项税额去加计抵减的填写的,你之前没有填写吗?那估计填写不进去,我看之前学员 反馈这个说不能大于附表2这个进项税额
追问: 这个我填了
回答: 不好意思,我看错了,忽略上面回复,这个为准,这个是包括,这个是你这个对应进项税额这个之后抵扣之后留底税额,包括,看错了,我看上期留底税额了,不好意思,你问期末留底税额,那这个是包括 , 你这个进项税额是包括留底税额了 ,所以这个对应这个加计抵减你填写了,进项税额*10% ,
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职称:注册会计师,中级会计师
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