代收代付,借银行 贷其他应付款,缴纳做借其他应付款 贷银行,你们开发票做借其他业务成本 贷银行,你们收做借银行 贷其他业务收入 应交增值税
追问: 没有转账到银行账户上,是预交电费到供电局。
追问: 老师,这种情况怎么处理?
回答: 你们是代收代付还是那种 ,借其他应收款 贷银行,
回答: 你们给对方会开发票,借预付账款 贷银行,开发票对应结转成本,借其他业务成本 贷预付账款
追问: 我们是建设单位,有一个施工队在我们单位作业并且用我们单位的电。他们没有单独一个电表,并且他们在我们的用电账户(供电局里的账户)预存了电费。我们单位该怎么处理?因为款项没有经过我们的银行账户,所以不知道怎么做。
回答: 你的意思是对方电费是直接交供电局里的账户)?你只按你们这个交做费用,对方消耗没有收款也没有代付,那不做,发票只做你们公司部分,
回答: 按你们交做借预付账款 贷银行,借管理费用 贷预付账款,没有通过你们公司账户,不做,发票也只做部分,你们交的部分
追问: 好滴!蟹蟹您!!
回答: 好的,我先回复别的学员了,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有转账到银行账户上,是预交电费到供电局。
追问: 老师,这种情况怎么处理?
回答: 你们是代收代付还是那种 ,借其他应收款 贷银行,
回答: 你们给对方会开发票,借预付账款 贷银行,开发票对应结转成本,借其他业务成本 贷预付账款
追问: 我们是建设单位,有一个施工队在我们单位作业并且用我们单位的电。他们没有单独一个电表,并且他们在我们的用电账户(供电局里的账户)预存了电费。我们单位该怎么处理?因为款项没有经过我们的银行账户,所以不知道怎么做。
回答: 你的意思是对方电费是直接交供电局里的账户)?你只按你们这个交做费用,对方消耗没有收款也没有代付,那不做,发票只做你们公司部分,
回答: 按你们交做借预付账款 贷银行,借管理费用 贷预付账款,没有通过你们公司账户,不做,发票也只做部分,你们交的部分
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回答: 好的,我先回复别的学员了,