您好 可能是去年计提的工资 汇算清缴前没有发放掉
追问: 是这样说的,等今年发放完了,明年汇算清缴再减回去是吗?
回答: 是的 今年要是发放了 今年发放的可以汇算清缴的时候再扣除
追问: 那这多计提的不用冲销是吧?
回答: 多计提的可以不用冲销
追问: 要做冲销的会计分录后再调增是吗?
追问: 谢谢老师
回答: 如果您后面要发放 就不用冲销
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这样说的,等今年发放完了,明年汇算清缴再减回去是吗?
回答: 是的 今年要是发放了 今年发放的可以汇算清缴的时候再扣除
追问: 那这多计提的不用冲销是吧?
回答: 多计提的可以不用冲销
追问: 要做冲销的会计分录后再调增是吗?
追问: 谢谢老师
回答: 如果您后面要发放 就不用冲销