不对 还贷款,不能冲资本公积的
追问: 那应该做什么分录
回答: 借:短期借款 贷:其他应收款-总公司
追问: 老师 是贷款利息
回答: 那就借记财务费用
追问: 老师这个贷款是以母公司名义借的,只是用途是子公司 分账的时候就划拨过来了
回答: 意思是让子公司分摊或承担贷款利息??
追问: 对是的 只是总公司还了
追问: 也只有这一笔
回答: 借:财务费用-利息 贷:其他应付款-总公司
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那应该做什么分录
回答: 借:短期借款 贷:其他应收款-总公司
追问: 老师 是贷款利息
回答: 那就借记财务费用
追问: 老师这个贷款是以母公司名义借的,只是用途是子公司 分账的时候就划拨过来了
回答: 意思是让子公司分摊或承担贷款利息??
追问: 对是的 只是总公司还了
追问: 也只有这一笔
回答: 借:财务费用-利息 贷:其他应付款-总公司