如果其他科目没有余额,刚对未分配利润进行分配,转变资产现金或银行存款,再用银行存款支付其他应付款来调平资产帐面余额。
追问: 针对我这种情况,应怎么做分录,
回答: 现金支付分配的利润: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
追问: 这个其他应付款是买材料费挂在法人账上
回答: 买材料记在法人帐上,由法人代为付款,然后公司再付给法人,这也是可以的,那买材料的时候,会计分录 借:原材料 贷:其他应付款
回答: 公司法人代公司购买材料款,法人先行垫付,会计分录:借:原材料贷:其他应付款-法人这个原材料代付款的分录是没有问题的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 针对我这种情况,应怎么做分录,
回答: 现金支付分配的利润: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
追问: 这个其他应付款是买材料费挂在法人账上
回答: 买材料记在法人帐上,由法人代为付款,然后公司再付给法人,这也是可以的,那买材料的时候,会计分录 借:原材料 贷:其他应付款
回答: 公司法人代公司购买材料款,法人先行垫付,会计分录:借:原材料贷:其他应付款-法人这个原材料代付款的分录是没有问题的