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CPA100用户2491
增值税专用发票对方忘记把我们的电话填写了,影响我们抵扣吗
856
2020-05-11 11:32
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免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-11 11:33
您好 增值税专用发票对方忘记把电话填写了,不影响抵扣
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1
你好老师,应交税款是不是需要计提?是次月计提还是当月计提?分录怎么做?
答:
你好,具体的是哪一个税款,一般纳税人还是小规模?
2
已付货款但确认没有发票 怎么做入账
答:
你好; 货物收到没有; 才好判断科目;后期发票 才会给你们的话; 假如货物收到做暂估 ; 借库存商品-暂估贷银行存款
3
我们公司收到A转来的一笔借款,现在这笔借款想转为投资款。但是不是以A的名义来,是由B的名义。存入款的是A(他不是股东),现在想与B(他也不是股东)签这合同。可以嘛?
答:
同学你好 这个可以的
4
盘盈原材料,属于供应商赠送的,如何做会计分录?
答:
借:原材料 贷:营业外收入
5
老师,我们是人力资源小规模公司。我们人力公司自己承担外包人员的五险一金,代扣个税。和实际用人单位承担五险一金和他们代扣代缴个税。都需要如何处理呢
答:
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
6
一般纳税人,23年7月,转出一张20年的发票,请问这种情况企业所得税汇算清缴需要改吗?材料票够用的情况下,应该不需要吧??如果需要改,那是不是意味着20 21 22年企业所得税都要改
答:
这个不需要更改,汇算清缴本来就是调表不调账
7
公司收到个人打进来的一笔款项应挂什么科目吗?
答:
你好,挂其他应付款科目
8
找郭老师,您看看我计提的社保分录正确吗
答:
你好截图,你的账务处理看一下的
9
老师,您好,我们实际发生的业务是使用酒店会议室,酒店给我们开回来的发票是住宿服务,备注是会议费,这样的发票能用吗
答:
最好让酒店 重新开具,开具会议费或会务费
10
老师,请问装订凭证的时候,那个红字发票信息表要装订到凭证里面吗?还是只需要装那张负数发票就可以了
答:
你好; 对的; 这个要 放在记账凭证后面做附件的。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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