你好; 可以的; 但是你要先报无票收入报税哈
追问: 无票收入怎么操作的?
回答: 你好; 借银行存款贷主营业务收入- 无票收入; 销项税
追问: 报税的时候是未开具发票哪里报税吗?以后开发票申报表填哪里可以抵扣回来吗?
回答: 你好1; 你是一般纳税人的话; 在未开具发票栏次 对应的 业务栏次去报 ;开票后按照专票或者其他发票 栏次去报; 未开具发票栏次报 负数金额;
追问: 以前增值税留底5万,我现在最好是吧这五万冲完再交点,还是不用留底冲完呢?
回答: 你好; 1. 是的; 你可以用留底进项税抵扣 无票收入产生的销项税的
追问: 因为留底金额大,开无票收入金额大了有风险吗?又怕开少了冲留底没缴税,税务会来找麻烦吗?
回答: 你好1; 你真实的业务 没有风险的;真实开票即可
追问: 今年报无票收入明年开票冲,跨年是可以的嘛?
回答: 你好; 可以的; 跨年走以前年度损益调整去红冲 或者直接红冲 (看是否有差异 )
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 无票收入怎么操作的?
回答: 你好; 借银行存款贷主营业务收入- 无票收入; 销项税
追问: 报税的时候是未开具发票哪里报税吗?以后开发票申报表填哪里可以抵扣回来吗?
回答: 你好1; 你是一般纳税人的话; 在未开具发票栏次 对应的 业务栏次去报 ;开票后按照专票或者其他发票 栏次去报; 未开具发票栏次报 负数金额;
追问: 以前增值税留底5万,我现在最好是吧这五万冲完再交点,还是不用留底冲完呢?
回答: 你好; 1. 是的; 你可以用留底进项税抵扣 无票收入产生的销项税的
追问: 因为留底金额大,开无票收入金额大了有风险吗?又怕开少了冲留底没缴税,税务会来找麻烦吗?
回答: 你好1; 你真实的业务 没有风险的;真实开票即可
追问: 今年报无票收入明年开票冲,跨年是可以的嘛?
回答: 你好; 可以的; 跨年走以前年度损益调整去红冲 或者直接红冲 (看是否有差异 )