你好,借库存商品贷应付账款, 出库借应付账款贷库存商品, 然后再重新入库借库存商品贷应付账款。
追问: 没有通过客户。
回答: 你好,没有通过客户,你是用的哪一个暂估吗。
追问: 就是字产的入库,然后又出库又重新弄,再入库
回答: 涉及到成本吗?如果不涉及到成本的话,就是用应付账款来过渡。
追问: 成本没动,就是量多了,单价有变动。
回答: 你好,那上面的分录不就是吗?借库存商品贷库存商品,你这个也不平呀,所以通过应付账款来过渡。
追问: 应付通过暂估吗
回答: 可以的,可以这么做。
回答: 不通过对方企业你可以通过暂估,这个你自己决定,二级科目你自己设置就是了,反正最后都是没有余额的。
追问: 好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有通过客户。
回答: 你好,没有通过客户,你是用的哪一个暂估吗。
追问: 就是字产的入库,然后又出库又重新弄,再入库
回答: 涉及到成本吗?如果不涉及到成本的话,就是用应付账款来过渡。
追问: 成本没动,就是量多了,单价有变动。
回答: 你好,那上面的分录不就是吗?借库存商品贷库存商品,你这个也不平呀,所以通过应付账款来过渡。
追问: 应付通过暂估吗
回答: 可以的,可以这么做。
回答: 不通过对方企业你可以通过暂估,这个你自己决定,二级科目你自己设置就是了,反正最后都是没有余额的。
追问: 好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。