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CPA100用户7870

麻烦老师看看税务师62题进行解释,谢谢

16 2022-11-17 16:19
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老师解答

学员你好!稍等解答中

2022-11-17 16:29
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答疑老师

回答: 2200-1400=800万元。由于一季度还有亏损80万,800-80=720万,720/(1%2B6%)*6%=40.75万元。上年度的亏损是不能结转到下年扣的,只有本年的亏损可以扣

2022-11-17 16:32
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CPA100用户7870

追问: 老师,答案没有减去80哦

2022-11-17 18:49
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答疑老师

回答: 金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。转让金融商品出现的正负差,按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差,可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵,但年末时仍出现负差的,不得转入下一个会计年度

2022-11-17 18:53
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