发生额60% 和营业收入千分之五,取小税前扣除,
追问: 账载金额减这个取小扣除是吧
回答: 这个比较之后取小填写税收金额,这个调增是账载-税收金额
追问: 是填在其他这一栏是吧
追问: 就是账载减取小金额是填在其他这一栏是吧
追问: 然后还有无票的那部分也填在其他这一栏是吧
回答: 不是,这个填写A105000 纳税调整项目明细表
追问: 那无票部分填在哪里
回答: 无票填写这个表纳税调整项目明细表上面特殊纳税调整事项中其他
追问: 我有一家单位填了账载金额税收金额自动跳出来的,但是这一家又不跳,什么原因呀
回答: 没有,那就自己填写下,这个
追问: 自己填不了的,灰色的
回答: 你那个收入填写吗,那不清楚啥情况了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 账载金额减这个取小扣除是吧
回答: 这个比较之后取小填写税收金额,这个调增是账载-税收金额
追问: 是填在其他这一栏是吧
追问: 就是账载减取小金额是填在其他这一栏是吧
追问: 然后还有无票的那部分也填在其他这一栏是吧
回答: 不是,这个填写A105000 纳税调整项目明细表
追问: 那无票部分填在哪里
回答: 无票填写这个表纳税调整项目明细表上面特殊纳税调整事项中其他
追问: 我有一家单位填了账载金额税收金额自动跳出来的,但是这一家又不跳,什么原因呀
回答: 没有,那就自己填写下,这个
追问: 自己填不了的,灰色的
回答: 你那个收入填写吗,那不清楚啥情况了