请问老师，公司员工交社保，单位个人都是公司带他交，能全部都做管理费用吗

追问： 老师，没法抵扣所得税要单独计算吗

回答： 你好，需要调增的不允许抵扣所得税。

追问： 老师，那以前的都做了管理费用，现在应该怎么调整

回答： 你好，不需要做处理的，汇算清缴调增就可以的，不允许抵扣所得税，在汇算清缴的数你再调整，平时不用做。

追问： 那这个人部分单位帮交了，该员工工资是4800元，要不要把个人部分社保金额也要加到4800元上面啊

回答： 可以可以这么做的。

追问： 老师，我意思说如果要加上去，那该员工就要交个税了

回答： 不需要交个税的，应发工资减去个人负担的，社保不超过5000的，不需要交个税。

追问： 他工资4800元

追问： 这几个月交的社保，单位个人都是公司交的，就全做了管理费用，而实际他拿4800元工资也就发给他4800元的

回答： 需要交个税的，不用交个税的，加上个人负担的，社保一块儿申报个税也不需要缴纳的，因为你个人负担的社保需要在专项扣除里面填写。

回答： 正好是报税期，你现在可以试一下的。

追问： 老师，这个有点懵了

追问： 每月报该员工个税，就直接填写了4800元，因为没超5000，也就没填专项扣除了，现在要把前面的全改吗

回答： 你好，你想要抵扣企业所得税就修改，如果你不想抵扣所得税的话就不用修改，这个你自己决定就可以。

追问： 老师，抵扣所得税怎么说

追问： 老师，不抵扣和抵扣是怎么做

回答： 抵扣企业所得税的话就去修改，之前的都修改，可以修改一个月的，然后个人负担的社保在专项扣除里面填写，可以补填写所有的累计。

回答： 不抵扣话就是还是按照你之前的申报方式填写4800，按照这个来申报个税，其他的什么都不需要填写。

追问： 老师，如果不抵扣，利润表要改吗？比如收入3万减成本1.5万减管理费用5千，利润1万，这1万交所得税，这管理费用5000包括个人社保300，还是3万减1.5万减管理费用4700，利润10300，按10300交所得税，所得税是不是这样啊

回答： 不抵扣利润表什么都不需要修改，按照你之前的来做就可以的。

回答： 只需要在汇算清缴的时候调增，不抵扣。

追问： 好的，谢谢老师了

回答： 不用客气，工作愉快。