你好,必须购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票
追问: 我是购买方,还没开红字信息表给她们,她们开负数发票过来了!现在和我说负数发票不能作废的,我这边怎么操作呀!
回答: 你好,你什么时间认证的?对方什么时间开的付出发票?
追问: 7月所属期认证的,她负数发票8.4开的
追问: 问题财务说已报税和清卡了
回答: 七月份开的发票,你七月份认证了,是不是还没有确认,这就是没有认证。
追问: 他们6.29开的发票,开错抬头了,7月底退回重开的,当时么勾选,但7月做账时财务把6月开票的勾选认证了也报税清卡了,她们8.4开了负数发票
回答: 那这种情况下得去修改增值税 多抵扣了
回答: 7月份就不应该抵扣了,结果他也抵扣了
追问: 发票应该是这次勾选发现开错抬头的,当时是么勾选的
追问: 出耐是么勾选的,也寄出了发票给对方重开
回答: 你好,也就是没有认证正好也不用认证,发票退回去就可以的。
追问: 但财务不知道怎么回事报时时,只要系统里有的发票都重新勾选了上后申报提交了,现在说撤销不了,税局扣款还没扣
追问: 就是7月认证了,对方却开了负数发票过来
回答: 你好,可以撤销的,只要你没有申报增值税可以撤销。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我是购买方,还没开红字信息表给她们,她们开负数发票过来了!现在和我说负数发票不能作废的,我这边怎么操作呀!
回答: 你好,你什么时间认证的?对方什么时间开的付出发票?
追问: 7月所属期认证的,她负数发票8.4开的
追问: 问题财务说已报税和清卡了
回答: 七月份开的发票,你七月份认证了,是不是还没有确认,这就是没有认证。
追问: 他们6.29开的发票,开错抬头了,7月底退回重开的,当时么勾选,但7月做账时财务把6月开票的勾选认证了也报税清卡了,她们8.4开了负数发票
回答: 那这种情况下得去修改增值税 多抵扣了
回答: 7月份就不应该抵扣了,结果他也抵扣了
追问: 发票应该是这次勾选发现开错抬头的,当时是么勾选的
追问: 出耐是么勾选的,也寄出了发票给对方重开
回答: 你好,也就是没有认证正好也不用认证,发票退回去就可以的。
追问: 但财务不知道怎么回事报时时,只要系统里有的发票都重新勾选了上后申报提交了,现在说撤销不了,税局扣款还没扣
追问: 就是7月认证了,对方却开了负数发票过来
回答: 你好,可以撤销的,只要你没有申报增值税可以撤销。