你好,你们是租赁进来的,然后再租赁出去吗?你这个是不是一年的租金,这个2万,然后你开出去的又是一个月的。
追问: 我们是工程机械租赁公司,然后进来的票是设备租赁票
回答: 你好,借预付账款贷银行存款,借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,借主营业务成本贷预付账款。
追问: 还是不明白
回答: 你好,就是你收到的这2万的发票,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊到主营业务成本,这个理解吗?
追问: 没有付款,挂的往来
回答: 那就是按月借主营业务成本贷应付账款。
追问: 那我这个月的成本就大于收入了,会有影响不
回答: 你好,按月做主营业务成本 金额不是2万。
追问: 那剩下其他的金额我挂哪里
回答: 没有坐的,下一个月借主营业务成本贷应付账款,在做这个就可以的,你也没有付款,这整个发票全额做不了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是工程机械租赁公司,然后进来的票是设备租赁票
回答: 你好,借预付账款贷银行存款,借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,借主营业务成本贷预付账款。
追问: 还是不明白
回答: 你好,就是你收到的这2万的发票,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊到主营业务成本,这个理解吗?
追问: 没有付款,挂的往来
回答: 那就是按月借主营业务成本贷应付账款。
追问: 那我这个月的成本就大于收入了,会有影响不
回答: 你好,按月做主营业务成本 金额不是2万。
追问: 那剩下其他的金额我挂哪里
回答: 没有坐的,下一个月借主营业务成本贷应付账款,在做这个就可以的,你也没有付款,这整个发票全额做不了。