同学你好,汇算清缴导致需要退税,不需要调表的,你的意思是调表后不想退税了吗,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
追问: 对 我不想要退税了,这不是需要把之前的费用调减么,然后自己改完拿着正确的报表去税务局改,因为第一次遇到这种情况,不知道需要改动哪些表
回答: 同学你好,可以做那个纳税调整项目明细表,扣除类调整项目的其他里,调整减少费用就行了。
追问: 那如果我去税务局的话只需要带这个表么 还是还牵扯其他的报表
回答: 同学你好,修改这个表,主表也要修改,但是其他的表也要带上的。
追问: 资产负债表和利润表也需要改是么
回答: 同学你好,资产负债表和利润表,不需要改。
追问: 只是所得税汇算的这一套表对么
回答: 同学你好,对的,只是所得税汇算的这一套表。
追问: 这对下一年的数据不要有什么影响么,费用都变了报表不会变么,我不是特别的懂
回答: 同学你好,这种情况有个专属名词,叫调表不调账,也就是只调汇算清缴表,不影响账务处理的。原来会计账上的费用没有变,只是汇算清缴的费用变了。对下一年的会计数据不影响。
追问: 好的 谢谢老师 很冒昧的问一句 这能加您微信么
回答: 同学你好,不好意思,学堂不允许留下联系方式的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对 我不想要退税了,这不是需要把之前的费用调减么,然后自己改完拿着正确的报表去税务局改,因为第一次遇到这种情况,不知道需要改动哪些表
回答: 同学你好,可以做那个纳税调整项目明细表,扣除类调整项目的其他里,调整减少费用就行了。
追问: 那如果我去税务局的话只需要带这个表么 还是还牵扯其他的报表
回答: 同学你好,修改这个表,主表也要修改,但是其他的表也要带上的。
追问: 资产负债表和利润表也需要改是么
回答: 同学你好,资产负债表和利润表,不需要改。
追问: 只是所得税汇算的这一套表对么
回答: 同学你好,对的,只是所得税汇算的这一套表。
追问: 这对下一年的数据不要有什么影响么,费用都变了报表不会变么,我不是特别的懂
回答: 同学你好,这种情况有个专属名词,叫调表不调账,也就是只调汇算清缴表,不影响账务处理的。原来会计账上的费用没有变,只是汇算清缴的费用变了。对下一年的会计数据不影响。
追问: 好的 谢谢老师 很冒昧的问一句 这能加您微信么
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