同学您好,本期指的是本月数;如果要填累计数,后面一般会加一列累计数的空格要求你填的,不过一般也是从1月到现在,今年的累计数
追问: 这里说的是本期贷方累计发生额,如果我填的是5月份的数据,我就把1月2月3月4月5月本期贷方的数据相加填报是吗?
回答: 你好,因为你是按月申报,本期就是以月为单位;
追问: 老师上任会计交接过来的明细表没有损益类的科目,这样的明细表可以吗?老师上任会计交接过来的明细表没有损益类的科目,这样的明细表可以吗?
回答: 最好是有,但是实在没有提供,只能自己进系统导了。
追问: 公司以前一直都是找会计公司做的账,软件也是会计公司的,所以没办法进系统导。上年的报表已经装订成册,明细账中没有体现损益类科目还有所有者权益类的科目和明细,然后接下来我要怎么弄呢?
回答: 同学你好,我建议可以把上年的各科目期末余额作为本年的期初余额,然后进行账务处理了;
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这里说的是本期贷方累计发生额,如果我填的是5月份的数据,我就把1月2月3月4月5月本期贷方的数据相加填报是吗?
回答: 你好,因为你是按月申报,本期就是以月为单位;
追问: 老师上任会计交接过来的明细表没有损益类的科目,这样的明细表可以吗?老师上任会计交接过来的明细表没有损益类的科目,这样的明细表可以吗?
回答: 最好是有,但是实在没有提供,只能自己进系统导了。
追问: 公司以前一直都是找会计公司做的账,软件也是会计公司的,所以没办法进系统导。上年的报表已经装订成册,明细账中没有体现损益类科目还有所有者权益类的科目和明细,然后接下来我要怎么弄呢?
回答: 同学你好,我建议可以把上年的各科目期末余额作为本年的期初余额,然后进行账务处理了;