您好,那个不一样,他那个是10%的比例的哈
追问: 高新的也是10%?
追问: 加计扣除不是10%吗?
回答: 加计扣除不是10%,是其他相关费用是10%
追问: 我就是说其他相关费用这一个。加计扣除我知道是前五项之和*10%/0.9,那高新我把其他相关费用填写上去,怎么自动计算出来的可计入研发的其他费用不对呀?
回答: 您截个图我看一下吧啊
追问: 老师我给你举例吧,直接费用-12万,折旧-3万,其他费用-2万。那这个加计扣除里面的能抵扣的其他费用应该是1.67。而高新里面我把其他费用输2万,能计入抵扣的其他费用自动计算成2万。
回答: 你得给我一个图才行,这样举例子的话还是不一样的
追问: 图也是这样的,就是我看到唯一一个是其他费用是按照,高新表格里面是按照前5项直接*25%的数据抵扣的
回答: 那应该是这个表格哪里的链接出了点问题
追问: 不清楚,高新表格就是直接前5项*25%这部分的研发其他费用直接可以抵扣计入的。就像我上面举例的高新表格里面是15*25%=3.75是扣除额,但因为只有2万就全部扣除了。
回答: 恩对,应该是表格的设计
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 高新的也是10%?
追问: 加计扣除不是10%吗?
回答: 加计扣除不是10%,是其他相关费用是10%
追问: 我就是说其他相关费用这一个。加计扣除我知道是前五项之和*10%/0.9,那高新我把其他相关费用填写上去,怎么自动计算出来的可计入研发的其他费用不对呀?
回答: 您截个图我看一下吧啊
追问: 老师我给你举例吧,直接费用-12万,折旧-3万,其他费用-2万。那这个加计扣除里面的能抵扣的其他费用应该是1.67。而高新里面我把其他费用输2万,能计入抵扣的其他费用自动计算成2万。
回答: 你得给我一个图才行,这样举例子的话还是不一样的
追问: 图也是这样的,就是我看到唯一一个是其他费用是按照,高新表格里面是按照前5项直接*25%的数据抵扣的
回答: 那应该是这个表格哪里的链接出了点问题
追问: 不清楚,高新表格就是直接前5项*25%这部分的研发其他费用直接可以抵扣计入的。就像我上面举例的高新表格里面是15*25%=3.75是扣除额,但因为只有2万就全部扣除了。
回答: 恩对,应该是表格的设计