你好是的要纳税调整的 不做分录 调整表不调整账
追问: 那我今年的分录不做,那不是影响今年的利润
回答: 您好。汇算清缴调表不调账。后面比如补交税款就交税的分录。
回答: 这个不影响今年的利润。
追问: 不用做借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润吗
回答: 不需要的。因为没有发不做分录 不表需要的,因为没有发不做分录,汇算清缴纳税调整调表不调账。
追问: 那不是资产负债表里面应付职工薪酬计提金额永远在
回答: 没有发放,就一直在那挂着。
追问: 那我已经做纳税调增了,为什么去要一直在
回答: 因为你实际没有支付,所以就挂着。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我今年的分录不做,那不是影响今年的利润
回答: 您好。汇算清缴调表不调账。后面比如补交税款就交税的分录。
回答: 这个不影响今年的利润。
追问: 不用做借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润吗
回答: 不需要的。因为没有发不做分录 不表需要的,因为没有发不做分录,汇算清缴纳税调整调表不调账。
追问: 那不是资产负债表里面应付职工薪酬计提金额永远在
回答: 没有发放,就一直在那挂着。
追问: 那我已经做纳税调增了,为什么去要一直在
回答: 因为你实际没有支付,所以就挂着。