你好对的是的,应该申报增值税的,需要视同销售
追问: 两种方式都要申报增值税。招待费属于管理费用,这个为什么视同为销售呢
追问: 这个酒水通用机打发票数据跟申报,普通发票填写的位置一样吗申报表上
回答: 会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
回答: 都是赠送给你的客户
追问: 申报时候填写在哪里?毕竟不是我们自己开具的,税控盘里没有,会不会申报不过去,应该把数据填写在哪一行
回答: 是一般纳税人的话,在未开具发票百分之十三一栏里面填写的
追问: 是小规模公司
回答: 小规模的 季度45万以内10蓝填写 超过的12蓝填写
追问: 视同为销售情况下,做账的时候是做库存还是费用
回答: 借库存商品 贷银行 送出去借销售费用 贷库存商品
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 两种方式都要申报增值税。招待费属于管理费用,这个为什么视同为销售呢
追问: 这个酒水通用机打发票数据跟申报,普通发票填写的位置一样吗申报表上
回答: 会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
回答: 都是赠送给你的客户
追问: 申报时候填写在哪里?毕竟不是我们自己开具的,税控盘里没有,会不会申报不过去,应该把数据填写在哪一行
回答: 是一般纳税人的话,在未开具发票百分之十三一栏里面填写的
追问: 是小规模公司
回答: 小规模的 季度45万以内10蓝填写 超过的12蓝填写
追问: 视同为销售情况下,做账的时候是做库存还是费用
回答: 借库存商品 贷银行 送出去借销售费用 贷库存商品