你好,单位是小型微利企业吗? 应纳税所得额是低于100万吗
追问: 是的,小型
追问: 那我不知道之前是不是少结转成本,我直接做无票成本可以吗
回答: 你好,你自己问的问题,应当知道具体是什么情况啊
追问: 我想问的是之前前任会计的300万库存
回答: 你好,300万调整之后,就不符合小型微利企业条件啊
追问: 因为我想减下来库存
回答: (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
追问: 不太明白,我无票成本票假如做五十万
回答: 你好,单位是小型微利企业,无票成本票假如做五十万 如果调增之后,应纳税所得额低于100万,税率是按2.5%计算
追问: 是不是不用做借库存贷应付,直接结转成本50万
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 那我这个分录结转了可以减少库存50万吗
回答: 你好,减少库存的分录是这个 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
追问: 这个结转50万是不是直接在原来库存300万里减少50万
追问: 我这个分录纳税调增交所得税后假如税局查到有问题吗,因为我不知道之前是不是少结转成本了
回答: 你好,没有用发票的成本,调增了就没有问题啊
追问: 就是不知道之前什么情况,只要调增了就没关系对吧,假如做报损库存50万,两个哪个更好些
回答: 你好,无法比较哪个更好的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,小型
追问: 那我不知道之前是不是少结转成本,我直接做无票成本可以吗
回答: 你好,你自己问的问题,应当知道具体是什么情况啊
追问: 我想问的是之前前任会计的300万库存
回答: 你好,300万调整之后,就不符合小型微利企业条件啊
追问: 因为我想减下来库存
回答: (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
追问: 不太明白,我无票成本票假如做五十万
回答: 你好,单位是小型微利企业,无票成本票假如做五十万 如果调增之后,应纳税所得额低于100万,税率是按2.5%计算
追问: 是不是不用做借库存贷应付,直接结转成本50万
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 那我这个分录结转了可以减少库存50万吗
回答: 你好,减少库存的分录是这个 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
追问: 这个结转50万是不是直接在原来库存300万里减少50万
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 我这个分录纳税调增交所得税后假如税局查到有问题吗,因为我不知道之前是不是少结转成本了
回答: 你好,没有用发票的成本,调增了就没有问题啊
追问: 就是不知道之前什么情况,只要调增了就没关系对吧,假如做报损库存50万,两个哪个更好些
回答: 你好,无法比较哪个更好的