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151****4744
老师,你好。我们是汽车4S店,汽车去外面搞活动时,后备箱有买毛绒玩具等,这个费用做销售费用下面的什么明细科目?
40
2022-06-24 12:55
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。销售费用的。销售费用的其他或者赠送。
2022-06-24 12:58
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某卷烟厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2018 年 10 月,发生消费税相关经济业务如下:(1)10 日,从大连五一烟丝厂购进已税烟丝 20 吨,不含税单价 2 万元,取得增值税专用发票,烟丝已验收入库。款项未支付。 (2)15 日,进口甲类卷烟 300 标准箱,进口完税价格 600 万元,进口关税税率为 20%。已完成进口报关手续,卷烟验收入库。 3-5小题请看一下图片 要求根据上述资料,逐项判断每项业务是否需要缴纳消费税 如否,请说明理由,如是,请计算具体税额,并综合计算该公司十月份应缴纳的消费税。
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业务1、4不需要缴纳消费税 业务2进口消费税的计算是 (600*1.2%2B 300*150/10000)/(1-0.56)*0.56 4.5=926.59 业务3代扣代缴消费税的计算 (15*2 %2B20/1.13)/(1-0.3)*0.3=20.44 业务5应交消费税的计算是 4400*0.56%2B 2100*150/10000=2495.5
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齐红
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职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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