你你好, 没问题 可以做暂估的
追问: 我司是小型微利企业,由于业务的变更,供应商退款并且已经开具了红字发票,这部分我司已在去年做进了成本,请问我收到发票后需要怎么做这笔分录
回答: 采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
追问: 需不需要做以前年度损益调整
回答: 结转成本的话直接做负数就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我司是小型微利企业,由于业务的变更,供应商退款并且已经开具了红字发票,这部分我司已在去年做进了成本,请问我收到发票后需要怎么做这笔分录
回答: 采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
追问: 需不需要做以前年度损益调整
回答: 结转成本的话直接做负数就行