科目余额表期初是平的吗,你建账的那个期初平不平?损益科目结转了没,这个需要结转到本年利润下面
追问: 损益结转了 记账了 期末余额平了 但是现在发现期初余额不平 资产 和负债所有者权益 不平
回答: 现在是看期初科目余额表是不是平的,先不管期末,
追问: 现在就是期初的不对呀 老师 比如资产总计100 负债和所有者权益合计 70 发现差额的30 是上年度未结转损益的30
回答: 这个需要填写未分配利润下面,你这个之前就需要结转到本年利润,损益之后结转到未分配利润下面, 这个对应下才可以顺延到下年的年初下面,
追问: 那现在要怎样操作呀。 是不是要录一个凭证呀
回答: 只能填写未分配利润下面,年初数,
追问: 在期初余额那里改? 还是在哪里修改呢
回答: 年初数那边改,你可以修改吗? 我看之前有学员有的财务软件年初数是可以改的,不能修改,你找你售后改后台收据了,
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 损益结转了 记账了 期末余额平了 但是现在发现期初余额不平 资产 和负债所有者权益 不平
回答: 现在是看期初科目余额表是不是平的,先不管期末,
追问: 现在就是期初的不对呀 老师 比如资产总计100 负债和所有者权益合计 70 发现差额的30 是上年度未结转损益的30
回答: 这个需要填写未分配利润下面,你这个之前就需要结转到本年利润,损益之后结转到未分配利润下面, 这个对应下才可以顺延到下年的年初下面,
追问: 那现在要怎样操作呀。 是不是要录一个凭证呀
回答: 只能填写未分配利润下面,年初数,
追问: 在期初余额那里改? 还是在哪里修改呢
回答: 年初数那边改,你可以修改吗? 我看之前有学员有的财务软件年初数是可以改的,不能修改,你找你售后改后台收据了,