1221 其他应收款， 下面有个122102预付款，这个贷方余额100，那这个正常吗

追问： 我想不懂的预付款怎么在其他应收款下面啊

回答： 提前支付给对方的意思

回答： 比如你们支付的是费用，他做不了预付账款，他就放到其他应收款里面，借其他应收款，贷银行存款。

追问： 因为我看到其他应收款下面两个科目，预付款和维护费，他两金额一样

追问： 正好一正一贷平了是吗老师

回答： 你好，这个不对，对应的客户是同一个吗？

追问： 那这个点开看不到客户，直接点开数字，显示期初余额

追问： 我不会查客户，这个是科目余额表上的数字

回答： 好，那原始凭证有吧？

回答： 看原始凭证看不出来吗？

追问： 我不是会计啊，那些原始凭证不在我这里

追问： 郭老师，我看的之前的账，看科目余额表然后录期初余额

追问： 发现录这里的时候不懂

追问： 假如同一客户是不是一借一贷没有了

追问： 不是同一客户就按她这个是吧老师

回答： 你好，如果是同一个客户，一正数一负数会对冲

回答： 借其他应收款贷其他应收款做这个就可以

回答： 如果不是一个客户的话，一直挂账。

追问： 谢谢郭老师，很有耐心的老师

回答： 不用客气，工作愉快