第一季度953235.84*12.5%*20%=23830.9 二季度100万*12.5%*20%= 273060.21 *50%*20%= 再拿这两个之和剪掉一季度预缴的就是二季度应交 老师手边没有计算器 你加下 公式就是这个公式
追问: 谢谢老师!
回答: 不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到你 麻烦给个评价哦
追问: 老师计提企业所得税的依据是什么?我看单位去年年底直接计提18万
追问: 老师您上面的解答非常完美,受益匪浅
回答: 计提企业所得税的依据就是你当年利润表中的利润总额 按照利润总额计提的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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