老师进项税转出后补交了税款 怎么报表上期末留底 和账套上的应交税费借方金额不一样呢

追问： 转了主表才会带出来呀

回答： 同学你好 是的 附表二填写转出

追问： 我填过了  就像问下申报表上的期末留底税额和账套上的应交税费借方金额不一样 怎么回事

回答： 你账上也是需要转出的

追问： 就这个分录转了呀  也缴纳了

回答： 同学你好 贷进项转出之后后面就贷方不用管他

追问： 借  主营业务成本  贷进项税转出  借未交增值税  贷 银行存款  这样吗

回答： 同学你好 对的 分录就可以的

追问： 不用结转吗

回答： 是的 进项转出不用管

追问： 结转的分录什么时候做

回答： 这个月底结转增值税的时候就冲抵了