您好,您是填写哪个报表?
追问: 企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表
回答: 您好,账载填写100,汇算清缴20未支付,税收金额80
追问: 那这样不是还得纳税调增20万?
回答: 您好,是的,您的理解非常正确
追问: 那这样今年纳税调增20万,明年做2022年汇算的 时候是不是得纳税调减了
回答: 您好,是的。后期支付后再纳税调减
追问: 不可以直接都填80吗
回答: 您好。是不可以都填写80的
追问: 账载金额要和会计账上的应付职工薪酬贷方相等是吧
追问: 好的,谢谢
回答: 您好。您客气,小林非常荣幸能够给您支持
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 您好,账载填写100,汇算清缴20未支付,税收金额80
追问: 那这样不是还得纳税调增20万?
回答: 您好,是的,您的理解非常正确
追问: 那这样今年纳税调增20万,明年做2022年汇算的 时候是不是得纳税调减了
回答: 您好,是的。后期支付后再纳税调减
追问: 不可以直接都填80吗
回答: 您好。是不可以都填写80的
追问: 账载金额要和会计账上的应付职工薪酬贷方相等是吧
回答: 您好,是的,您的理解非常正确
追问: 好的,谢谢
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