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159****9728

老师请问,增值税留抵退税选择自动预调之后,里边的收入和资产总额是怎么带出来的,逻辑关系是什么呢

30 2022-05-12 16:53
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老师解答

你好,是不是留抵退税里面的申报表里面的收入和资产?

2022-05-12 17:36
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答疑老师

回答: 营业收入”:按照上一年度增值税销售额确定。增值税差额征税的,以差额后的销售额确定。 “资产总额”:按照上一会计年度年末值填写。 财政部 国家税务总局2022年第14号公告所称中型企业、小型企业和微型企业,按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)中的营业收入指标、资产总额指标确定。其中,资产总额指标按照纳税人上一会计年度年末值确定。营业收入指标按照纳税人上一会计年度增值税销售额确定;不满一个会计年度的,按照以下公式计算:   增值税销售额(年)=上一会计年度企业实际存续期间增值税销售额/企业实际存续月数×12

2022-05-12 17:36
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159****9728

追问: 对的,就是点开增值税留底退税,选择预填,上边自动带出来企业类型,行业,收入和资产总额, 但是老师我选择预填是不是这个数据正常不会有问题吧

2022-05-12 17:38
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答疑老师

回答: 可以的,按它默认自动来就行。

2022-05-12 17:39
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159****9728

追问: 我就感觉看着有点陌生这个数据。我也今年才过来的,我就了解一下,像您说的这个逻辑关系是系统给算的呗

2022-05-12 17:39
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159****9728

追问: 好的,谢谢老师

2022-05-12 17:39
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答疑老师

回答: 是的是的,不用客气,工作愉快。

2022-05-12 17:40
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