借管理费用贷银行存款 发票到了 借其他应付款借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款
追问: 公司销售服务,忘记做收入,企业所得税也报了,后来发现收入未做,咋修改
回答: 你好,你的增值税申报吗?如果申报了的话,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费, 借以前年度损益调整贷银行存款、应付账款等。
回答: 第一个这个分录确认收入,第二个结转成本。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 公司销售服务,忘记做收入,企业所得税也报了,后来发现收入未做,咋修改
回答: 你好,你的增值税申报吗?如果申报了的话,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费, 借以前年度损益调整贷银行存款、应付账款等。
回答: 第一个这个分录确认收入,第二个结转成本。