你好,一般是需要自己填写的,这里是填写减免的2%,需要缴纳的增值税。
追问: 那附表一怎么填?需要填减免的2%吗?和主表有什么关联?
回答: 你好,附表一不需要填写的减免明细表,本期发生额和实际抵扣金额和18蓝是一样的。
追问: 那附表一3%销售额计算的第8列不含税销售额是等于含税销售额/1.01还是含税销售额/1.03?
回答: 好,这里不用填写的,不是差额,交税的不用。
追问: 比如本季度不含税销售额1071048.52怎么填表呢?
回答: 如果是开的普通发票,这个是不含税的金额在第一三栏填写不含税的销售额。
回答: 免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写用这个不含税的金额乘以2%。
追问: 主表和附表一、减免税明细表之间的勾稽关系?
回答: 你好,附表一,这个是差额交税的收入减去成本需要缴纳的。
回答: 其他的不缴纳的不用填写 减免明细表,减免项目里面和主表18蓝是一样的金额。
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追问: 那附表一怎么填?需要填减免的2%吗?和主表有什么关联?
回答: 你好,附表一不需要填写的减免明细表,本期发生额和实际抵扣金额和18蓝是一样的。
追问: 那附表一3%销售额计算的第8列不含税销售额是等于含税销售额/1.01还是含税销售额/1.03?
回答: 好,这里不用填写的,不是差额,交税的不用。
追问: 比如本季度不含税销售额1071048.52怎么填表呢?
回答: 如果是开的普通发票,这个是不含税的金额在第一三栏填写不含税的销售额。
回答: 免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写用这个不含税的金额乘以2%。
追问: 主表和附表一、减免税明细表之间的勾稽关系?
回答: 你好,附表一,这个是差额交税的收入减去成本需要缴纳的。
回答: 其他的不缴纳的不用填写 减免明细表,减免项目里面和主表18蓝是一样的金额。