同学,你好 你税率是多少?13%吗?
追问: 小规模的
追问: 电子税务局资料增值税0.09,教育附加0.03,建设税0.07,地主教育0.02,所得税0.25
回答: 同学,你好 你是不是差额征税?
追问: 在哪看出是不是差额征税呀,这公司是一个有劳务资质的小规模建筑公司,
回答: 同学,你好 你申报的时候,可以看出是不是差额征收,发票上也能看出来
追问: 你看看,不是我申报的,我想学习一下
追问: 还有两张照片
回答: 同学,你好 你可以看下发票
追问: 没发票,没开过发票,账是别人做的,我自己想学学,
回答: 同学,你好 你给我的资料看不出来,要增值税申报表
追问: 零申报,没交税,
回答: 同学,你好 你0申报,那劳务票价税6679516.11元,这个是怎么出来的?
追问: 你看看,怎么算
回答: 同学,你好 劳务票价税6679516.11元,你这个是不是没开票?
追问: 没,只是随便编个,
回答: 同学,你好 小规模税率是1% 金额6679516.11/1.01=6613382.29 税额66133.82
追问: 其他的税呢,教育税等,就这么简单吗?不用管其他的,按一般纳税人和小规模来分吗?
回答: 同学,你好 附加税要看的,比如城建税,要看你所在的地区,是7%.5%还是1%
追问: 城建0.07,教育附加0.03,地方教育0.02
回答: 同学,你好 附加税为66133.82*12%=7936.06
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 小规模的
追问: 电子税务局资料增值税0.09,教育附加0.03,建设税0.07,地主教育0.02,所得税0.25
回答: 同学,你好 你是不是差额征税?
追问: 在哪看出是不是差额征税呀,这公司是一个有劳务资质的小规模建筑公司,
回答: 同学,你好 你申报的时候,可以看出是不是差额征收,发票上也能看出来
追问: 你看看,不是我申报的,我想学习一下
追问: 还有两张照片
回答: 同学,你好 你可以看下发票
追问: 没发票,没开过发票,账是别人做的,我自己想学学,
回答: 同学,你好 你给我的资料看不出来,要增值税申报表
追问: 零申报,没交税,
回答: 同学,你好 你0申报,那劳务票价税6679516.11元,这个是怎么出来的?
追问: 你看看,怎么算
回答: 同学,你好 劳务票价税6679516.11元,你这个是不是没开票?
追问: 没,只是随便编个,
回答: 同学,你好 小规模税率是1% 金额6679516.11/1.01=6613382.29 税额66133.82
追问: 其他的税呢,教育税等,就这么简单吗?不用管其他的,按一般纳税人和小规模来分吗?
回答: 同学,你好 附加税要看的,比如城建税,要看你所在的地区,是7%.5%还是1%
追问: 城建0.07,教育附加0.03,地方教育0.02
回答: 同学,你好 附加税为66133.82*12%=7936.06