同学你好,在总公司,直接按账面价值处理即可,借:其他应收款-分公司,累计折旧,贷:固定资产。
追问: 分公司也不给 一直在帐上挂着应收?
回答: 同学你好,总公司一直挂着应收,分公司账上挂着应付的,合并时就抵消了。
追问: 不用交税?那总公司季报时固定资产原值减少了 那行不?怎么操作?
回答: 同学你好,不用交税,总公司季报时,固定资产原值减少了,行的。
追问: 税务局问吗?
回答: 同学你好,一般情况下,税务局不会问的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 分公司也不给 一直在帐上挂着应收?
回答: 同学你好,总公司一直挂着应收,分公司账上挂着应付的,合并时就抵消了。
追问: 不用交税?那总公司季报时固定资产原值减少了 那行不?怎么操作?
回答: 同学你好,不用交税,总公司季报时,固定资产原值减少了,行的。
追问: 税务局问吗?
回答: 同学你好,一般情况下,税务局不会问的。