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老师,航天280的税额当年用不上,已在申报系统中填报滚存下去(不填写主表,仅填写附表四与增值税减免申报表),如果税额用到最后280的时候,是还要在主表23栏填报的吧?

88 2021-12-02 15:48
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老师解答

你好  是还要在主表23栏填报的

2021-12-02 15:51
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130****8097

追问: 那分录是当年入账时做减免税款处理,还是以后抵扣时做?

2021-12-02 15:55
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答疑老师

回答: 实际抵扣时再做抵扣的分路。实际抵扣时再做抵扣的分录。

2021-12-02 16:01
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