学员你好,会计上可以,但是税法年限死了10年,需要纳税调增
追问: 那我10-12月少计提一点,然后冲减累计折旧可以吗?
回答: 可以的,年末调整就可以,反正所得税是年度汇算
追问: 汇算清缴填写哪张表呢,怎么填呢,比如我的累计折旧5万多计提了1000万,这个表我这么填呢
回答: 固定资产纳税调整明细表
追问: 老师,那我现在账上冲减是不是汇算清缴不用调整了
回答: 是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我10-12月少计提一点,然后冲减累计折旧可以吗?
回答: 可以的,年末调整就可以,反正所得税是年度汇算
追问: 汇算清缴填写哪张表呢,怎么填呢,比如我的累计折旧5万多计提了1000万,这个表我这么填呢
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追问: 老师,那我现在账上冲减是不是汇算清缴不用调整了
回答: 是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评