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144****5949

老师好,我代理了个加工硅酸铝的一般纳税人企业,是新开的公司,因为是代理记账,老板给不了准确的数据,只是拿来了进项票,按2.5的税负率交税,这个代理记账怎么给他核算呢?必须是按工业做账模式吗?谢谢老师

14 2021-11-26 14:03
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老师解答

同学你好 你们发票咋开的呢

2021-11-26 14:11
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144****5949

追问: 不好意思老师,下午忙呢, 我们是按销售往出开是硅酸铝13%的税率,开回来的是原材料水泥和纤维素,

2021-11-26 18:06
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答疑老师

回答: 同学你好 那你这个直接按照税负率公式倒推

2021-11-26 18:21
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144****5949

追问: 老师好,我不太明白您说的。 我是按照2.5的税负率倒退的进项票,

2021-11-26 18:24
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答疑老师

回答: 对的 根据税负率公式倒推 代入已知数据就行

2021-11-26 18:31
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144****5949

追问: 哦哦,谢谢老师 我是问账务如何处理呢?因为老板也给不了我详细得数据,我怎么按工业的账务处理呢?

2021-11-26 18:33
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答疑老师

回答: 这个直接按照业务做分录 要有数据才行

2021-11-26 22:17
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