你好 ; 不能这样计算的。 按照申报表 据实计算出来的所得税来计提的
追问: 但是税务局7月份来到我们公司,要求我们按营业收入的1.06%来计提和缴纳的,现在跟申报表不符,该怎么处理呢?
回答: 你好 ; 那你就按照税务局来报 ;但是你申报表 要据实 报 ; 能计提和缴纳是 根据你 税务局要求 ; 但是你申报表要据实报的; 不然你 没法一致的
追问: 老师的意思是说申报表也是要按照税务局的要求来填对吗?但是表上的数字是自动生成的,手动没法改啊,利润总额不能变动的情况下该怎么处理呢?
回答: 你好。 1. 申报表按照你税务局要求来处理。 次年汇算调整 ; 你现在 申报表也得按照你税务局来报 ; 不然的话 你到时 系统 就不对了
追问: 好的,谢谢老师,我先试试调整一下
回答: 没事的; 希望能帮到你
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是税务局7月份来到我们公司,要求我们按营业收入的1.06%来计提和缴纳的,现在跟申报表不符,该怎么处理呢?
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追问: 老师的意思是说申报表也是要按照税务局的要求来填对吗?但是表上的数字是自动生成的,手动没法改啊,利润总额不能变动的情况下该怎么处理呢?
回答: 你好。 1. 申报表按照你税务局要求来处理。 次年汇算调整 ; 你现在 申报表也得按照你税务局来报 ; 不然的话 你到时 系统 就不对了
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