你好,现在是少交了一分钱吗?
追问: 应该是的,销项税比实际数少一分
回答: 你好,可以把这一分钱放到营业外收入。
追问: 你意思是借销项税贷主营业务收入吗,那报税怎么处理
回答: 借应交税费应交增值税销项贷营业外收入。
追问: 那前期少交的税怎么做申报
回答: 你好,借营业外支出贷应交税费。
追问: 我是说,这次申报表应该怎么报,前期不是少报了一分吗
回答: 对的是的,少申报一分钱。
追问: 没听明白你说的意思,应该正常报不管之前的一分钱,还是这次补上一分钱
回答: 你好,对的是的,按系统自动的来就行,不用修改其他的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应该是的,销项税比实际数少一分
回答: 你好,可以把这一分钱放到营业外收入。
追问: 你意思是借销项税贷主营业务收入吗,那报税怎么处理
回答: 借应交税费应交增值税销项贷营业外收入。
追问: 那前期少交的税怎么做申报
回答: 你好,借营业外支出贷应交税费。
追问: 我是说,这次申报表应该怎么报,前期不是少报了一分吗
回答: 对的是的,少申报一分钱。
追问: 没听明白你说的意思,应该正常报不管之前的一分钱,还是这次补上一分钱
回答: 你好,对的是的,按系统自动的来就行,不用修改其他的。