你好; 对不上 具体是什么科目 注意下你们 损益科目结转没有; 还有 费用 科目 不要做贷方去 会导致你识别不了的
追问: 预付账款对不上
回答: 你好; 去核对下明细。 注意下是否有负数 ; 是否转到 应付账款 栏次去了
追问: 就是把应付账款结转到预付账款里了
追问: 就是把应付账款结转到预付账款里了,这可怎么好
回答: 你好 ; 这个就是因为重分类了。 这个 重分类 比如 应付账款负数了 计入预付账款去 ; 预付账款负数计入了 应付账款去就行了。这个不需要单独去调整的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 预付账款对不上
回答: 你好; 去核对下明细。 注意下是否有负数 ; 是否转到 应付账款 栏次去了
追问: 就是把应付账款结转到预付账款里了
追问: 就是把应付账款结转到预付账款里了,这可怎么好
回答: 你好 ; 这个就是因为重分类了。 这个 重分类 比如 应付账款负数了 计入预付账款去 ; 预付账款负数计入了 应付账款去就行了。这个不需要单独去调整的