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怎么开红字信息表呢,用开负数发票吗?我们抵扣了,我们是购买方,对方多开给我们800元,要我们开红字发票信息表,开了红字发票信息表,用开负数发票吗?

98 2021-09-15 17:26
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麻烦解答下

2021-09-15 17:28
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答疑老师

回答: 同学,你好,很高兴为你解答问题

2021-09-15 17:26
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答疑老师

回答: 只需要开具红字发票信息表即可

2021-09-15 17:29
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答疑老师

回答: 1.如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。 2.如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额,企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票,或购买方为外贸企业(其进项税额计入待抵扣进项税额),纳税人未申报抵扣该进项税额,申报时可将该进项税额列入当期进项税额,同时暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。

2021-09-15 17:37
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