金税盘怎么红冲发票

金税盘怎么红冲发票

1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'.

2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消".

3.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票.

4.点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.

金税盘如何开红字发票信息表怎么上传

跨月的发票开错,或当月的发票认证后发现开错,需要开具红字信息表后,再开具红字负数票.红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

1、点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

2、销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码:

3、:购方申请有两种情况

发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面.

当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面.成品油企业按照实际情况选择.

4、进入"开具红字增值税专用发票信息表"填开界面,准确填写蓝字发票信息.注意:带有清单的发票无法在红字信息表中显示;专票开具红字信息表时支持部分金额冲红.

5、红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表.

6、进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"下载或导入红字发票信息表",核实信息无误后方可打印.

金税盘怎么红冲发票就为大家介绍到这里吧,希望对大家有所帮助.还有一点需要注意的是销售方必须凭购买方提供的《通知单》开具红字增值税专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字增值税专用发票相关内容应与《通知单》一一对应.