抄报数据上传失败信报文为空
我们以金税盘用户为例
双击开票软件,然后进行登陆,这时候,系统会自动进行上报汇总,并提示上报汇总已成功,一定要按照正确的操作流程进行:
请先登录开票软件,执行上报汇总
登录申报平台进行报表申报
登录开票系统执行远程清卡
1上报汇总:
我们以金税盘用户为例
双击开票软件,然后进行登陆,这时候,系统会自动进行上报汇总,并提示上报汇总已成功,点确认,进入开票软件,在开票软件右下角会出现如下提示
通过上图,我们可以看到,上报汇总已完成,并提示进行申报,申报成功以后才可以进行清卡操作,而且要求必须在7月16日以前完成,否则将无法开票。
我们通过开票软件的状态查询来看一下当前的状态
我们可以看出,锁死日期是本月16号,报税资料是“有”,这就要求我们必须在16号以前完成清卡操作,否则系统将会锁死无法使用。那么我们下一步的操作就是要进行小规模增值税的申报工作。
2小规模增值税申报流程
一、登录电子税务局(我们以山东为例,其他省市除了网址不一样,操作基本类似): 打开电子税务局以后,点击“我要办税”,然后点证书登陆
这时候,需要插入金税盘,输入金税盘证书密码,登录即可!
登录进来以后,我们可以看到,在“我的待办”下面,有两项需要待办的事情,我们今天主要是进行增值税申报,因此,在增值税申报的后面,我们点一下“办理”,即可打开小规模增值税申报表
我们找到第11栏,“未达起征点销售额”,然后在本期数填上税局给我们设定的季度定额。例如我上面这个,税局设定的是季度6万,虽然我本季度开票数据达不到6万,但是在本期数这地方,也要输入定额60000。输入以后,点下面的“保存”即可。
保存以后,左边选择增值税申报表确认申报,如下图
点击以后,右边出来确认提醒
我们点击“确认申报”即可完成小规模纳税人增值税的申报工作。
确认申报以后,我们返回主界面,就会看到,增值税申报后面提示“申报成功”。
到这里,小规模纳税人的增值税申报工作就完成了。
3小规模纳税人清卡
小规模纳税人申报成功以后,我们可以关闭申报平台,再次打开开票软件,在登录开票软件的时候,系统就会出现如下提示:
系统检测到该纳税人已经申报成功,会自动完成清卡操作,点确认,我们进入开票软件,再次点击状态查询,我们可以看到锁死日期已经变成了8月16日,报税资料也变成了“无”,这就说明开票软件已经清卡成功。
清卡成功是不是就申报完毕
既然已经清卡了,说明是抄税了,报税了,扣款成功了。
开具的发票数据在金税盘或税控盘中保存,如果开票软件损坏或更换电脑,重新安装开票软件后,软件中没有原来的发票数据,如果想查询开具的发票信息,就需要做发票修复,把金税盘或税控盘中的以往发票信息修复到开票软件中去。
上报汇总这个菜单主要功能是:在联网的情况下,每月企业在初次启动税控发票开票软件时,系统自动检测金税盘状态,如果满足征期抄报税条件系统自动完成上报汇总即抄税并远程报税。也就是说,“上报汇总”菜单项,正常状态下无需手工点击,系统自动执行上报。
清卡就是清空报税盘(上报就自动清卡了)
抄报数据上传失败信报文为空怎么办?纳税人在抄报税期内,需要登陆增值税发票系统完成抄税清卡操作后才可以申领发票;非抄报税期内,无需进行抄税清卡操作即可申领发票。企业登录系统,会自动进行上报汇总,并提示上报汇总已成功。