月末税控盘如何操作
月底前检查当月需要作废的发票,并注意核对纸质发票已作废,在税控系统中是否也已经操作作废,票面和系统要一致.
月底前从增值税发票税控系统打印专用发票明细表和增值税普通发票明细表,核对发票金额、税率等关键信息是否正确,特别是税率,开票人员经常会因为疏忽而选择错误!如票面信息有误,及时收回全部联次发票,予以作废重新开具处理;如果税率错误,会造成下月无法正确填写申报表,比对不符的情况,需要到办税服务厅窗口进行解决,所以请在月底前做好防范工作.
目前,所有一般纳税人都可以用勾选确认方式,登录增值税选择确认平台,选择用于申报抵扣、出口退税或者代办退税的增值税发票信息.
金税盘月末注意事项
1检查金税盘是否完成本月清卡工作,?如果未清卡,会影响7月征期抄报:
点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票".
上次报税日期:2019年06月01日00时00分
抄税起始日期:2019年07月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到7月,此状态说明您2019年6月已经完成清卡工作.
2请检查本月发票开具有误的是否完成作废工作.
专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废.
点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮.
3离线发票问题
点击发票管理-发票修复-选择本月和上月,修复2次.2分钟后重新进入发票查询查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票.
若仍为未报送,请参照以下方法解决:
方法1:先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址重新设置-测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票.
方法2:在网络环境和服务器地址测试正常时,点击发票管理-发票查询-发票上传所有发票报送状态为已报送时则正常开票?.
以上就是月末税控盘如何操作的全部内容,看完上文你应该知道了月末税控盘的相关操作了,月底前检查当月需要作废的发票,并注意核对.作为一名税务机关的相关人员,要明白税务处理,如果你有兴趣,可以关注本官网更新!