​已经认证的发票如何冲红

已经认证的发票如何冲红

1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样.

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你.

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.

已认证、已抵扣的发票冲红步骤是什么?

一、购买方申请开具红字发票

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;

3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;

4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可.

5、选中刚填写的申请表--【上传】待审核通过,那么购方的操作也就此结束了.

二、销方操作步骤:

第一步:打开发票填开界面--【红字】--【导入网络下载红字发票信息表】

第二步:点【下载】,选中相对应的红字发票信息表就可以了

第三步:核对发票信息,即可点击打印.

已经认证的发票如何冲红?首先当然是与销售方联系了,然后才是在系统上进行操作.

具体的方法小编在本文中都做了较为详细的说明,一个是冲红的方法,再一个就是在系统中具体的操作步骤.相信大家只人认真学习,这个就一定可以解决.