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152****1526

老师请问,我们施工企业购苗木票,怎么做分录?

77 2019-12-24 11:38
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老师解答

借库存商品进项贷银行存款。

2019-12-24 11:38
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152****1526

追问: 发票上面没有税金的,

2019-12-24 11:39
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答疑老师

回答: 免税的普票可以自己计算抵扣。

2019-12-24 11:41
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152****1526

追问: 税金不需要考虑吗

2019-12-24 11:41
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答疑老师

回答: 你好,哪里的税金没有让你考虑 做了进项税不是

2019-12-24 11:43
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152****1526

追问: 我是这样做的,但是月末结转增值税的时候,只有这个苗木的税转不掉,就在贷方的余额就是苗木的抵扣税金

2019-12-24 11:44
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答疑老师

回答: 你写下你完整的分录来。

2019-12-24 11:46
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152****1526

追问: 我的进项票和你说的分录是一样的

2019-12-24 11:53
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答疑老师

回答: 结转到转出未交增值税不就可以了

2019-12-24 11:56
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152****1526

追问: 未交增值税税单回来的时候又冲不掉借方了

2019-12-24 12:00
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答疑老师

回答: 借转出未交增值税贷进项 借转出未交增值税贷未交 借未交增值税贷银存

2019-12-24 12:20
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152****1526

追问: 有关于发票丢失报税,取消各类证明得通知得链接嘛?

2019-12-24 14:48
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答疑老师

回答: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1641663095774599406&wfr=spider&for=pc http://www.sohu.com/a/334197321_820953

2019-12-24 15:00
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152****1526

追问: 老师,你看下我账上的数

老师,你看下我账上的数
2019-12-24 15:03
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152****1526

追问: 你看下结转后应该没有余额,但这个余额就是进苗木的没有在凭证上面提现出来的税

2019-12-24 15:04
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答疑老师

回答: 你这个是那个科目的明细账

2019-12-24 15:06
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152****1526

追问: 应交税金~应交增值税

2019-12-24 15:21
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答疑老师

回答: 看进项明细账

2019-12-24 15:28
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152****1526

追问: 老师您看

老师您看
2019-12-24 15:34
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答疑老师

回答: 然后呢,有结转到转出未交增值税的吗

2019-12-24 15:38
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152****1526

追问: 前面的表往下面看就有结转了

2019-12-24 15:43
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答疑老师

回答: 余额在哪个方向的

2019-12-24 15:46
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