你好 你12月当时没有做计提的吗? 因为这个涉及跨年了
追问: 没有做计提
回答: 你好 ; 那你就 跨年了走借以前年度损益调整 贷 其他应付款 借其他应付款贷银行存款 ; 借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 结转到利润分配--未分配利润了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有做计提
回答: 你好 ; 那你就 跨年了走借以前年度损益调整 贷 其他应付款 借其他应付款贷银行存款 ; 借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 结转到利润分配--未分配利润了