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CPA100用户1714

购买商品对方给我们开专票,可是我方退货了,税票已抵扣。该怎么处理?

251 2021-08-05 16:54
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老师解答
2021-08-05 16:55

你好,需要开具负数发票红冲,冲销进项税额 

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CPA100用户1714
2021-08-05 16:56

追问: 账务怎样处理呢!

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答疑老师
2021-08-05 16:59

回答: 你好,开具负数发票红冲,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借贷方金额,都是负数。)

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