你好 补计提 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
追问: 这笔社保费用是银行代扣的哦,也是这样做吗?
回答: 你好 是的 就是公司先代付 后面工资扣除
追问: 这个事情是我现在发现的,我要现在就补这笔分录还是到月底再做呢?
回答: 你好 你现在可以补就行了。
追问: 查以前的账发现,银行存款多了一毛,怎么办
回答: 你好 是银行存款账上多了1毛 还是什么情况
追问: 账上多一毛
回答: 你好 走借待处理财产损益 贷银行存款 然后报批后做调整
追问: 银行存款账上多一毛,是前几个月的时候少计了一毛
回答: 你好 那你就补做 一毛钱进去 。我以为你们是什么差异。 你把之前分录不变 补做1毛就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这笔社保费用是银行代扣的哦,也是这样做吗?
回答: 你好 是的 就是公司先代付 后面工资扣除
追问: 这个事情是我现在发现的,我要现在就补这笔分录还是到月底再做呢?
回答: 你好 你现在可以补就行了。
追问: 查以前的账发现,银行存款多了一毛,怎么办
回答: 你好 是银行存款账上多了1毛 还是什么情况
追问: 账上多一毛
回答: 你好 走借待处理财产损益 贷银行存款 然后报批后做调整
追问: 银行存款账上多一毛,是前几个月的时候少计了一毛
回答: 你好 那你就补做 一毛钱进去 。我以为你们是什么差异。 你把之前分录不变 补做1毛就行了