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152****3691

老师,6月只有进项税额,分录是 借 管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 转出未交增值税时 借应交税额-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 是这样吗

43 2021-07-26 17:52
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老师解答

你好,对的,是这么做的。

2021-07-26 17:55
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152****3691

追问: 如果下个月进行认证了,就结转到未交增值税吗

2021-07-26 18:00
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152****3691

追问: 如果下个月有销项

2021-07-26 18:01
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答疑老师

回答: 你好,需要交税的情况下,你需要结转未交增值税,如果不需要交的情况下做这个分录可以的。

2021-07-26 18:02
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152****3691

追问: 就是销项大于进项,进项税额才结转到未交增值税嘛,

2021-07-26 18:15
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152****3691

追问: 下个月交税的时候,直接 借 应交税费_未交增值税 贷银行存款 吗

2021-07-26 18:18
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答疑老师

回答: 你好 是的 是的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

2021-07-26 18:21
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152****3691

追问: 好的,谢谢老师

2021-07-26 18:33
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答疑老师

回答: 不用客气 工作愉快。

2021-07-26 18:33
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